| Faktúra |
Dodávateľ |
Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra č. 16-390-000246 |
Albatros kongresno-turističní servis d.o.o. |
500 Eur |
|
| Faktúra č. 201600466 |
Československá mikroskopická společnost z.s. |
5650 Kč |
|
| Faktúra č. 770119584 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
1431.91 Eur |
|
| Faktúra č. 4160751 |
EDOS-PEM s.r.o. |
56 Eur |
|
| Faktúra č. 2016121 |
FRIGO SLOVAKIA s.r.o. |
102 Eur |
|
| Faktúra č. 20161447 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
900 Eur |
|
| Faktúra č. 6861014660 |
Messer Tatragas s.r.o. |
0.24 Eur |
|
| Faktúra č. 6861017765 |
Messer Tatragas s.r.o. |
169.46 Eur |
|
| Faktúra č. 6861017216 |
Messer Tatragas s.r.o. |
29.24 Eur |
|
| Faktúra č. 2016124 |
OPRAVY.SK s.r.o. |
150 Eur |
|
| Faktúra č. 2332206844 |
Orange Slovensko, a.s. |
51.96 Eur |
|
| Faktúra č. 326001259 |
SECURITON Servis s.r.o. |
361.48 Eur |
|
| Faktúra č. 5160400411 |
SK-nic, a.s. |
23.88 Eur |
|
| Faktúra č. 9783721353 |
Slovak Telekom, a.s. |
74.68 Eur |
|
| Faktúra č. 0301/0087/16 |
STU BA FEI |
246.86 Eur |
|
| Faktúra č. 0301/0099/16 |
STU BA FEI |
6007.44 Eur |
|
| Faktúra č. 201604 |
Zdenka Gaálová |
200 Eur |
|
