| Faktúra |
Dodávatel |
Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra c. ODD130195 |
ADIR, výpoctová technika, spol s r.o. |
1446,94 Eur |
|
| Faktúra c. 5113146136 |
Alza.cz, a.s. |
144,05 Eur |
|
| Faktúra c. 13083 |
AZ Chrom, spol s r.o. |
1060,80 Eur |
|
| Faktúra c. 37009 |
Crystran Ltd. |
200,00 Eur |
|
| Faktúra c. 770021098 |
Edenred, spol. s r.o. |
1507,92 Eur |
|
| Faktúra c. 213817 |
Elsinco Slovensko, spol. s r.o. |
1680,00 Eur |
|
| Faktúra c. 213816 |
Elsinco Slovensko, spol. s r.o. |
1320,00 Eur |
|
| Faktúra c. 13VF/4174 |
GLOBAMERICA, spol. s r.o. |
1016,00 Eur |
|
| Faktúra c. 13VF/3833 |
GLOBAMERICA, spol. s r.o. |
384,00 Eur |
|
| Faktúra c. 13VF/3895 |
GLOBAMERICA, spol. s r.o. |
1456,00 Eur |
|
| Faktúra c. 6860671365 |
MESSER Tatragas, spol. s r.o. |
25,70 Eur |
|
| Faktúra c. 6860676523 |
MESSER Tatragas, spol. s r.o. |
64,73 Eur |
|
| Faktúra c. 6860676502 |
MESSER Tatragas, spol. s r.o. |
253,86 Eur |
|
| Faktúra c. 6860679761 |
MESSER Tatragas, spol. s r.o. |
64,73 Eur |
|
| Faktúra c. 2190112182,2190091219,2190225210 |
Orange Slovensko, a.s. |
49,58 Eur |
|
| Faktúra c. 2113148009 |
PelikanTravel.com, spol. s r.o. |
974,48 Eur |
|
| Faktúra c. 5913019923 |
Poradca pondikatela, spol. s r.o. |
76,00 Eur |
|
| Faktúra c. 3228001601 |
S-EPI, spol. s r.o. |
65,26 Eur |
|
| Faktúra c. 323001210 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
301,23 Eur |
|
| Faktúra c. 323001210 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
301,23 Eur |
|
| Faktúra c. 3130401064 |
SK-NIC, a.s. |
23,88 Eur |
|
| Faktúra c. 2748928442 |
Slovak Telekom, a.s. |
234,14 Eur |
|
| Faktúra c. 0301/0090/13 |
STU Bratislava |
235,76 Eur |
|
| Faktúra c. 0301/0096/13 |
STU Bratislava |
9204,51 Eur |
|
