| Faktúra |
Dodávatel |
Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra c. 2131056335 |
AGEM Computers, spol s r.o. |
847,16 Eur |
|
| Faktúra c. 9132240 |
CENTRALCHEM, spol s r.o. |
394,80 Eur |
|
| Faktúra c. 770028467 |
Edenred Slovakia, spol s r.o. |
1147,16 Eur |
|
| Faktúra c. 1131200270 |
Impromat-Slov, spol s r.o. |
116,40 Eur |
|
| Faktúra c. 1070/0047/13 |
MAGION System, a.s. |
474,20 Eur |
|
| Faktúra c. 1070/0046/13 |
MAGION System, a.s. |
474,20 Eur |
|
| Faktúra c. 422165 |
MicroChemicals GmbH. |
30,00 Eur |
|
| Faktúra c. 30130235 |
Onkologický ústav sv. Alžbety, spol. s r.o. |
811,47 Eur |
|
| Faktúra c. 2204830351 |
Orange Slovensko, a.s. |
48,61 Eur |
|
| Faktúra c. 41300185 |
Oxford Instruments, GmbH. |
240,00 Eur |
|
| Faktúra c. 41300142 |
Oxford Instruments, GmbH. |
240,00 Eur |
|
| Faktúra c. 1310371 |
RMI, spol. s r.o. |
520,00 Eur |
|
| Faktúra c. 3130800197 |
SK-NIC, a.s. |
23,88 Eur |
|
| Faktúra c. 0752804846 |
Slovak Telekom, a.s. |
131,38 Eur |
|
| Faktúra c. 1050799 |
SystemAir, a.s. |
214,74 Eur |
|
| Faktúra c. 201303 |
Zdenka Gaálová |
196,10 Eur |
|
