| Faktúra |
Dodávateľ |
Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra č. 2141050232 |
AGEM Computers, spol. s r.o. |
1842.72 Eur |
|
| Faktúra č. 770060910 |
Endenred Slovakie, spol. s r.o. |
1091.80 Eur |
|
| Faktúra č. 1141200273 |
Impromat-Slov, spol. s r.o. |
754.80 Eur |
|
| Faktúra č. 14133231 |
MadMat, spol. s r.o. |
504,00 Eur |
|
| Faktúra č. 1070/0045/14 |
MAGION system, a.s. |
480.80 Eur |
|
| Faktúra č. 1070/0046/14 |
MAGION system, a.s. |
480.80 Eur |
|
| Faktúra č. 6860829299 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
26.66 Eur |
|
| Faktúra č. 6860831359 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
207.84 Eur |
|
| Faktúra č. 6860832766 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
151.46 Eur |
|
| Faktúra č. 1-08-2014 |
Nadácia Pronamos |
2400.00 Eur |
|
| Faktúra č. 2249409453 |
Orange Slovensko, a.s. |
43.98 Eur |
|
| Faktúra č. 20140182 |
Pharm-Life, spol. s r.o. |
546.22 Eur |
|
| Faktúra č. 224002191 |
Securiton Service, spol. s r.o. |
29.28 Eur |
|
| Faktúra č. 3764784762 |
Slovak Telekom, a.s. |
90.22 Eur |
|
| Faktúra č. 201407 |
Zdenka Gaálová |
190.80 Eur |
|
