Faktúry Jún 2014

Faktúra Dodávatel Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH
Poznámka
Faktúra c. 14328 Pronamos Foundation 248,00 Eur
Faktúra c. 2000003739 Alexander Tour Company, Ltd. 175,00 Eur
Faktúra c. 770055961 Edenred, spol. s r.o. 1503,80 Eur
Faktúra c. L9203-M ION-TOF, GmbH 4387,00 Eur
Faktúra c. 6860814002 Messer Tatragas spol. s r.o. 151,46 Eur
Faktúra c. 6860812153 Messer Tatragas spol. s r.o. 178,13 Eur
Faktúra c. 14301 Pronamos Foundation 318,00 Eur
Faktúra c. 14301 Pronamos Foundation 318,00 Eur
Faktúra c. 2241918022 Orange Slovensko, a.s. 43,98 Eur
Faktúra c. 12910 S.P.S. Vertruebs GmbH 132,49 Eur
Faktúra c. 1762629539 Slovak Telekom, a.s. 111,66 Eur
Faktúra c. 201405 Zdenka Gaálová 132,50 Eur
Faktúra c. 292403141 Centrum učelových zariadení 69,00 Eur
Faktúra c. 761205142 Centrum učelových zariadení 69,00 Eur



–> Všetky faktúry 2014