| Faktúra |
Dodávatel |
Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra c. 20143193 |
AJFA+AVIS, spol s r.o. |
49,50 Eur |
|
| Faktúra c. 20140091 |
TIRNA, vydavatelské družstvo |
39,90 Eur |
|
| Faktúra c. 770049005 |
Edenred Slovakia, spol s r.o. |
1639,76 Eur |
|
| Faktúra c. 14VF/0847 |
GLOBAMERICA, spol s r.o. |
1114,00 Eur |
|
| Faktúra c. 6860779773 |
MESSER Tatragas, spol s r.o. |
152,32 Eur |
|
| Faktúra c. 2230638085 |
Orange Slovensko, a.s. |
43,98 Eur |
|
| Faktúra c. 140100163 |
PROEKO, spol s r.o. |
249,00 Eur |
|
| Faktúra c. 5140400505 |
SK-NIC, a.s. |
23,88 Eur |
|
| Faktúra c. 8759629143 |
Slovak Telekom, a.s. |
115,06 Eur |
|
| Faktúra c. BTS1516596 |
DHL Express(Slovakia), spol. s r.o. |
52,66 Eur |
|
| Faktúra c. 201402 |
Zdenka Gaálová |
190,80 Eur |
|
