Faktúry Február 2015

Faktúra Dodávateľ Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH
Poznámka
Faktúra č. 20151213 AJFA+AVIS, spol. s r. o. 49.50 Eur
Faktúra č. 4150033 EDOS-PEM, spol. s r.o. 51.00 Eur
Faktúra č. ILC2182 EPIC 1000.00 Eur
Faktúra č. 1070/0008/15 MAGION system, a.s. 480.30 Eur
Faktúra č. 1070/0006/15 MAGION system, a.s. 480.30 Eur
Faktúra č. 23945751 Orange Slovensko, a.s. 47.71 Eur
Faktúra č. 8831780296 RTVS 224.11 Eur
Faktúra č. 225000212 SECURITON Servis, spol. s r.o. 29.28 Eur
Faktúra č. 6770498403 Slovak Telekom, a.s. 81.00 Eur
Faktúra č. 20140628 TIRNA, vydavateľské dužstvo 39.90 Eur
Faktúra č. 201502 Zdenka Gaálová 174.90 Eur



–> Všetky faktúry 2015