| Faktúra | Dodávateľ | Náklady na celkove plnenie faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra č. 42592/2016 | AJFA AVIS, s.r.o. | 49.5 Eur | |
| Faktúra č. 770109336 | Edenred Slovakia s.r.o. | 994.98 Eur | |
| Faktúra č. 6860989449 | Messer Tatragas spol. s r.o. | 29.24 Eur | |
| Faktúra č. 23945751 | Orange Slovensko, a.s. | 46.59 Eur | |
| Faktúra č. 326000431 | SECURITON Servis spol s r.o. | 361.48 Eur | |
| Faktúra č. 5780955425 | Slovak Telekom, a.s. | 77.88 Eur | |
| Faktúra č. 201601 | Zdenka Gaálová | 143.1 Eur |
|
|
|