| Faktúra | Dodávateľ | Náklady na celkove plnenie faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra č. 770116604 | Edenred Slovakia s.r.o. | 1332.41 Eur | |
| Faktúra č. 201600085 | FLY TRAVEL s.r.o. | 366 Eur | |
| Faktúra č. 6861001701 | Messer Tatragas s.r.o. | 36.2 Eur | |
| Faktúra č. 6861008496 | Messer Tatragas s.r.o. | 204.04 Eur | |
| Faktúra č. 2327917359 | Orange Slovensko, a.s. | 65.9 Eur | |
| Faktúra č. 201601014 | PhDr. Gabriela Spišáková | 75.89 Eur | |
| Faktúra č. 5021604155 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 84 Eur | |
| Faktúra č. 20160027 | PROCESS MANAGEMENT s.r.o. | 1188 Eur | |
| Faktúra č. 1782790417 | Slovak Telekom a.s. | 75.56 Eur | |
| Faktúra č. 201603 | Zdenka Gaálová | 185.5 Eur |
|
|
|