| Faktúra |
Dodávatel |
Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra c. BTS1513293 |
DHL Express(Slovakia), spol s r.o. |
84,14 Eur |
|
| Faktúra c. 770044581 |
Edenred Slovakia, spol s r.o. |
1252,48 Eur |
|
| Faktúra c. 2014/10/2 |
LLZ Servis, spol s r.o. |
506,80 Eur |
|
| Faktúra c. 6860764893 |
Messer Tatragas, spol s r.o. |
23,76 Eur |
|
| Faktúra c. 653714 |
SANET |
33,00 Eur |
|
| Faktúra c. 324000422 |
SECURITON Servis, spol. s r.o. |
361,48 Eur |
|
| Faktúra c. 3140200125 |
SK-NIC, a.s. |
23,88 Eur |
|
| Faktúra c. 8757658075 |
Slovak Telekom, a.s. |
146,69 Eur |
|
| Faktúra c. 0301/0326/13 |
STU Bratislava |
701,30 Eur |
|
| Faktúra c. 201308 |
Zdenka Gaálová |
164,30 Eur |
|
