| Faktúra |
Dodávatel |
Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra c. 770053257 |
Edenred, spol. s r.o. |
1491,44 Eur |
|
| Faktúra c. 4141053 |
EDOS-PEM, spol. s r.o. |
49,00 Eur |
|
| Faktúra c. 14226 |
Pronamos Foundation |
235,05 Eur |
|
| Faktúra c. 14VF/1553 |
GLOBAMERICA, spol. s r.o. |
310,00 Eur |
|
| Faktúra c. 14VF/1555 |
GLOBAMERICA, spol. s r.o. |
425,00 Eur |
|
| Faktúra c. 14VF/1540 |
GLOBAMERICA, spol. s r.o. |
1268,00 Eur |
|
| Faktúra c. 14VF/1557 |
GLOBAMERICA, spol. s r.o. |
809,00 Eur |
|
| Faktúra c. 14VF/1698 |
GLOBAMERICA, spol. s r.o. |
320,25 Eur |
|
| Faktúra c. CSR3033427 |
KurtJ. Lesker Company Ltd. |
99551,48 Eur |
|
| Faktúra c. 2238116867 |
Orange Slovensko, a.s. |
46,12 Eur |
|
| Faktúra c. 55/05/14/K |
Politechnika Wroclawska |
550,00 Eur |
|
| Faktúra c. 55/05/14/K |
Politechnika Wroclawska |
550,00 Eur |
|
| Faktúra c. 143103178 |
SAD, spol. s r.o. |
94,57 Eur |
|
| Faktúra c. 9761623040 |
Slovak Telekom, a.s. |
132,94 Eur |
|
| Faktúra c. 201404 |
Zdenka Gaálová |
190,80 Eur |
|
