| Faktúra |
Dodávatel |
Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra č. 14VF/2494 |
Globamerica, spol. s r.o. |
412.00 Eur |
|
| Faktúra č. 6860820992 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
101.54 Eur |
|
| Faktúra č. 6860820992 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
101.54 Eur |
|
| Faktúra č. 6860819855 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
151.46 Eur |
|
| Faktúra č. 6860623514 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
154.46 Eur |
|
| Faktúra č. 18/YBERC2014 |
Nadácia Pronamos |
70.00 Eur |
|
| Faktúra č. 23945751 |
Orange Slovensko, a.s. |
47.48 Eur |
|
| Faktúra č. 14/0469 |
Peter Šesták, KANPEX |
294.12 Eur |
|
| Faktúra č. 14/0488 |
Peter Šesták, KANPEX |
519,02 Eur |
|
| Faktúra č. FV143820 |
ROIN, spol. s r.o. |
159.30 Eur |
|
| Faktúra č. 12991 |
S.P.S Vertriebs GmbH |
1622.00 Eur |
|
| Faktúra č. 324002014 |
Securiton Service, spol. s r.o. |
201.23 Eur |
|
| Faktúra č. 3140800166 |
SK nic |
23.88 Eur |
|
| Faktúra č. 1763640438 |
Slovak Telekom, a.s. |
84.26 Eur |
|
| Faktúra č. 0301/0187/14 |
STU Bratislava |
4722.32 Eur |
|
| Faktúra č. 0301/0176/14 |
STU Bratislava |
246.86 Eur |
|
| Faktúra č. 201406 |
Zdenka Gaálová |
200.00 Eur |
|
