| Faktúra |
Dodávateľ |
Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra č. 2141083597 |
Agem Computers, spol. s r.o. |
112.13 Eur |
|
| Faktúra č. 2141088462 |
Agem Computers, spol. s r.o. |
33.36 Eur |
|
| Faktúra č. 91423453 |
Centralchem, spol. s r.o. |
964.8 Eur |
|
| Faktúra č. 91423458 |
Centralchem, spol. s r.o. |
246 Eur |
|
| Faktúra č. 711121428 |
Centrum účelových zariadení |
62 Eur |
|
| Faktúra č. 14FV0052 |
Čistiaca technika, spol. s r.o. |
117.9 Eur |
|
| Faktúra č. 121403293 |
Datalan, a.s. |
3040.56 Eur |
|
| Faktúra č. BTS1535066 |
DHL Express |
57.29 Eur |
|
| Faktúra č. 770073236 |
Edenred Slovakia, spol. s r.o. |
1107.46 Eur |
|
| Faktúra č. 3064241196 |
Elektrosped, a.s. |
305 Eur |
|
| Faktúra č. 491001586 |
EMM International, spol. s r.o. |
289.19 Eur |
|
| Faktúra č. 0301/0338/14 |
STU, Bratislava |
5358.04 Eur |
|
| Faktúra č. 4144040 |
Fisher Slovakia, spol. s r.o. |
840 Eur |
|
| Faktúra č. 4143846 |
Fisher Slovakia, spol. s r.o. |
42.77 Eur |
|
| Faktúra č. 4143875 |
Fisher Slovakia, spol. s r.o. |
772.8 Eur |
|
| Faktúra č. 14VF/4088 |
Globamerica, spol. s r.o. |
882 Eur |
|
| Faktúra č. 2143104761 |
Intec Pharma, spol. s r.o. |
730,40 Eur |
|
| Faktúra č. 1411000123 |
Koratex, spol. s r.o. |
1503.98 Eur |
|
| Faktúra č. 1300150744 |
Kvant, spol. s r.o. |
604.64 Eur |
|
| Faktúra č. 1300150739 |
Kvant, spol. s r.o. |
2718.74 Eur |
|
| Faktúra č. 21413090 |
Lambda Life, spol. s r.o. |
2328 Eur |
|
| Faktúra č. 2006RI |
Life Technologies, spol. s r.o. |
101.4 Eur |
|
| Faktúra č. 6860861217 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
36.02 Eur |
|
| Faktúra č. 367F2014 |
OASIS-lab, spol. s r.o. |
205.2 Eur |
|
| Faktúra č. 23945751 |
Orange Slovensko, a.s. |
45.52 Eur |
|
| Faktúra č. 14/0973 |
Peter Šesták |
202.42 Eur |
|
| Faktúra č. 1122014 |
Proeko, spol. s r.o. |
59 Eur |
|
| Faktúra č. 5/11/2014 |
JaM Marketing |
70 Eur |
|
| Faktúra č. 0001118/14 |
Selvit, spol. s r.o. |
114.96 Eur |
|
| Faktúra č. 7768595647 |
Slovak Telecom, a.s. |
80.75 Eur |
|
| Faktúra č. 2014035 |
Slovenská chemická spločnosť |
500 Eur |
|
| Faktúra č. 0301/0337/14 |
STU, Bratislava |
246.86 Eur |
|
| Faktúra č. MI2563069 |
Thorlabs GmbH. |
332.91 Eur |
|
| Faktúra č. 201411 |
Zdenka Gaálová |
180.2 Eur |
|
