| Faktúra |
Dodávateľ |
Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra č. FV150421 |
AWAS, s.r.o. |
113.72 Eur |
|
| Faktúra č. BTSI195865 |
DHL Express Slovakia s.r.o. |
506.29 Eur |
|
| Faktúra č. 770099439 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
1418.93 Eur |
|
| Faktúra č. R/11207 |
ficonTEC Service GmbH. |
250000 Eur |
|
| Faktúra č. 15VF/8317 |
GLOBAMERICA b s.r.o. |
1199.91 Eur |
|
| Faktúra č. 15VF/7970 |
GLOBAMERICA s.r.o. |
580 Eur |
|
| Faktúra č. 171500214 |
Henrich Sonnenschein – ITSK |
997 Eur |
|
| Faktúra č. 2FAV160094 |
KVANT spol. s r.o. |
20700 Eur |
|
| Faktúra č. 1599000104 |
Marisell, s.r.o. |
1129.99 Eur |
|
| Faktúra č. 6860945212 |
Messer Tatragas s.r.o. |
324.97 Eur |
|
| Faktúra č. 6860948529 |
Messer Tatragas_ b s.r.o. |
28.94 Eur |
|
| Faktúra č. 15001176 |
Milena Zeithamlová |
2640 KČ Eur |
|
| Faktúra č. 2302259609 |
Orange Slovensko, a.s. |
70.08 Eur |
|
| Faktúra č. 2777204560 |
Slovak Telekom, a.s. |
77.77 Eur |
|
| Faktúra č. 2015044 |
Slovenska chemická spoločnosť |
3915 Eur |
|
| Faktúra č. FVS152100014 |
SQS Vláknová optika, a.s. |
1527 Eur |
|
| Faktúra č. 201509 |
Zdenka Gaálová |
185.5 Eur |
|
