| Faktúra |
Dodávateľ |
Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra č. 3611500902 |
AutoCont SK, a.s. |
84879.6 Eur |
|
| Faktúra č. R/11207 |
ficonTEC Service, GmbH. |
250000 Eur |
|
| Faktúra č. 15VF/8578 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
2288 Eur |
|
| Faktúra č. |
Meříci technika Morava, s.r.o. |
2015300024 Eur |
|
| Faktúra č. 2308509706 |
Orange Slovensko, a.s. |
47.3 Eur |
|
| Faktúra č. 1842015 |
Pavol Mikula – GASTROLine |
813.35 Eur |
|
| Faktúra č. 1822015 |
Pavol Mikula – GASTROLine |
2725 Eur |
|
| Faktúra č. 1151200346 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
409.62 Eur |
|
| Faktúra č. 325002838 |
SECURITON servis, s.r.o. |
361.48 Eur |
|
| Faktúra č. 225003014 |
SECURITON servis, s.r.o. |
29.28 Eur |
|
| Faktúra č. 4778148623 |
Slovak Telecom, a.s. |
77.34 Eur |
|
| Faktúra č. 0301/0346/15 |
STU FEI Bratislava |
4460.18 Eur |
|
| Faktúra č. 0301/0320/15 |
STU FEI Bratislava |
246.86 Eur |
|
| Faktúra č. 20151076 |
TIRNA, vydavateľské družstvo |
39.9 Eur |
|
| Faktúra č. 201510 |
Zdenka Gaálová |
190.8 Eur |
|
