| Faktúra | Dodávateľ | Náklady na celkove plnenie faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra č. 1601626 | ARKTIS s.r.o. | 52.2 Eur | |
| Faktúra č. 770124796 | Edenred Slovakia s.r.o. | 1493.28 Eur | |
| Faktúra č. 244551 | Goodfellow Ermine Business Park | 375 Eur | |
| Faktúra č. 6861030344 | Messer Tatragas s.r.o. | 29.24 Eur | |
| Faktúra č. 16123 | Nadácia PRONAMUS | 450 Eur | |
| Faktúra č. 1-06-2016 | Nadácia PRONAMUS | 1404 Eur | |
| Faktúra č. 30160099 | Onkologicky ústav sv. Alžbety s.r.o. | 368.85 Eur | |
| Faktúra č. 2340843254 | Orange Slovensko a.s. | 56.85 Eur | |
| Faktúra č. 6785574374 | Slovak Telekom a.s. | 75.32 Eur | |
| Faktúra č. 201606 | Zdenka Gaálová | 196.1 Eur |
|
|
|