| Faktúra |
Dodávateľ |
Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra č. 50160162 |
BIOTECH, s.r.o. |
298.8 Eur |
|
| Faktúra č. 91622481 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
65.52 Eur |
|
| Faktúra č. 770130057 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
1152.71 Eur |
|
| Faktúra č. L11250-M |
ION-TOF GmbH b.pdf |
4765.13 Eur |
|
| Faktúra č. L11242-M |
ION-TOF GmbH.pdf |
4765.2 Eur |
|
| Faktúra č. 161098 |
Letecká agentúra SKY travel, s.r.o. |
536 Eur |
|
| Faktúra č. 1070/0043/16 |
MAGION system, a.s. |
478.9 Eur |
|
| Faktúra č. 1070/0045/16 |
MAGION system, a.s. |
478.9 Eur |
|
| Faktúra č. 30160126 |
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. |
73.77 Eur |
|
| Faktúra č. 30160123 |
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. |
288.44 Eur |
|
| Faktúra č. 2349551487 |
Orange Slovensko, a.s. |
45.97 Eur |
|
| Faktúra č. 23945751 |
Orange Slovensko,a.s. |
1 Eur |
|
| Faktúra č. 201601 |
PRODUCT PLUS, s.r.o. |
22577.13 Eur |
|
| Faktúra č. 3160800261 |
SK-NIC, a.s. |
23.88 Eur |
|
| Faktúra č. 5787435955 |
Slovak Telekom, a.s. |
74.58 Eur |
|
| Faktúra č. FV160903 |
WINGS, s.r.o. |
428 Eur |
|
| Faktúra č. 201608 |
Zdenka Gaálová |
185.5 Eur |
|
