| Objednávka |
Dátum |
Dodávateľ |
Ičo |
Prepokladané náklady vrátane DPH |
Poznámka |
| 0060 |
02.10.2017 |
Aliter Technologies, a.s. |
36831221 |
2706.24 Eur |
výpočtová technika |
| 0061 |
05.10.2017 |
Dunajnet s.r.o. |
47608544 |
82.78 Eur |
materiál k RIE – ICP |
| 0063 |
10.10.2017 |
Medishop Slovakia, s.r.o. |
|
143.88 Eur |
náplne do lekárničiek |
0064 |
10.10.2017 |
Peter Šesták-KANPEX |
11891581 |
730.85 Eur |
hygienicke potreby |
0065 |
11.10.2017 |
Ing. Marek Němec |
05572827 |
32.04 Eur |
sáčky do vysávača |
0066 |
12.10.2017 |
Pavol Mikula – GASTROLine |
40224511 |
253.50 Eur |
občerstvenie na Deň Fotoniky |
| 0067 |
13.10.2017 |
Anton Paar Slovakia s.r.o. |
50568795 |
2,085.60 Eur |
údržba a kalibrácia prístroja |
| 0069 |
20.10.2017 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
87.52 Eur |
tonery |
| 0070 |
20.10.2017 |
PhoeniX BV |
|
2,067.60 Eur |
predľženie podpory sw Phoenix |
| 0071 |
23.10.2017 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
89.40 Eur |
tonery |
| 0072 |
25.10.2017 |
Fisher Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
1,869.24 Eur |
spotr. materiál do laboratória |
| 0073 |
25.10.2017 |
Sigma-Aldrich spol.s r.o. |
44613385 |
665.03 Eur |
polyméry |
| 0074 |
30.10.2017 |
Dušan Kevický – DUKEB |
17350115 |
500.15 Eur |
plotrovy papier |
| 0075 |
30.10.2017 |
Peter Šesták-KANPEX |
11891581 |
729.60 Eur |
skartátor |
–> Všetky objednávky 2017
