| Faktúra |
Dodávateľ |
Ičo |
Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| 0001 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1,102.81 Eur |
stravné poukážky 01/2019 |
| 0002 |
Ing. Juraj Kováč |
48107247 |
150.00 Eur |
BOZP, PO |
| 0003 |
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. |
35681462 |
360.55 Eur |
Period. previerka pracoviska |
| 0004 |
DHL Express (Slovakia) spol.s r.o. |
31342876 |
106.20 Eur |
clo, ZAV 0103/50/18 |
| 0005 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
91.46 Eur |
preprava PC, Specion sro |
| 0030 |
Peter Šesták-KANPEX |
11891581 |
16.97 Eur |
archívne boxy |
| 0031 |
S2B s.r.o. |
47603429 |
1,692.00 Eur |
kalibrácia a nastavenie systému |
| 0032 |
S2B s.r.o. |
47603429 |
1,228.80 Eur |
kalibrácia spektrálneho analy |
| 0033 |
Gasotech, s.r.o. |
36263869 |
1,200.00 Eur |
inštal. a zváranie komp. |
| 0034 |
KLIMA INTERIER, s.r.o. |
35875437 |
1,440.00 Eur |
servis SEM mikroskopu |
| 0035 |
Fisher Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
1,296.00 Eur |
komponenty na úpravu vody |
| 0036 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
15,227.47 Eur |
vrátenie FP Stimuly |
| 0037 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1,906.21 Eur |
stravné poukážky |
| 0038 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
46.50 Eur |
paušálny poplatok |
| 0039 |
DHL Express (Slovakia) spol.s r.o. |
31342876 |
154.19 Eur |
DHL, Zagreb |
| 0040 |
Slovenská technická univerzita |
00397687 |
257.44 Eur |
refundácia prev. nákl. I/Q/19 |
| 0041 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
78.16 Eur |
telefón a fax |
| 0042 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
10.37 Eur |
nájom oceľových fliaš |
| 0043 |
Ing. Juraj Kováč |
48107247 |
150.00 Eur |
BOZP, PO |
| 0044 |
SECURITON Servis,spol.s r.o. |
35693835 |
361.48 Eur |
monitorovanie objektu |
| 0045 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
27.54 Eur |
plyny na labor. účely |
| 0046 |
Slovenská technická univerzita |
00397687 |
7,044.42 Eur |
refundácia prev. nákl. I/Q/19 |
| 0047 |
GLOBAMERIKA, s.r.o. |
31398081 |
125.00 Eur |
letenky |
| 0048 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1,886.26 Eur |
stravné poukážky |
| 0049 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
46.50 Eur |
paušálny poplatok |
| 0050 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
376.00 Eur |
letenky, |
| 0051 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
73.99 Eur |
telefón a fax |
| 0056 |
Ing. Juraj Kováč |
48107247 |
150.00 Eur |
BOZP, PO |
| 0057 |
Slovenská fyzikálna spoločnosť |
30814171 |
1,860.00 Eur |
ADEPT 2019, |
| 0058 |
GLOBAMERIKA, s.r.o. |
31398081 |
408.00 Eur |
letenka, |
| 0059 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
38.41 Eur |
preprava vzoriek |
| 0060 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
137.92 Eur |
plyny na lab. účely |
| 0061 |
GLOBAMERIKA, s.r.o. |
31398081 |
125.00 Eur |
dobropis, letenka |
| 0062 |
GLOBAMERIKA, s.r.o. |
31398081 |
155.00 Eur |
letenka, |
| 0063 |
Slovenská chemická spoločnosť |
00178900 |
2,000.00 Eur |
Závereč. konf. APVV 15-0201 |
| 0064 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
222.37 Eur |
plyny na lab. účely |
| 0065 |
YNNA, s.r.o. |
31359621 |
105.07 Eur |
kompresor ABAC |
| 0066 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
46.50 Eur |
paušálny poplatok |
| 0067 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
70.80 Eur |
oprava kopírky RICOH |
| 0068 |
GLOBAMERIKA, s.r.o. |
31398081 |
45.00 Eur |
Dobropis,letenka, |
| 0069 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1,781.46 Eur |
stravné poukážky |
| 0070 |
Ing. Juraj Kováč |
48107247 |
150.00 Eur |
BOZP, PO |
| 0071 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
74.89 Eur |
telefón a fax |
| 0072 |
Slovenská fyzikálna spoločnosť |
30814171 |
355.00 Eur |
ADEPT 2019, |
| 0073 |
Slovenská fyzikálna spoločnosť |
30814171 |
780.00 Eur |
ADEPT 2019, |
| 0075 |
GLOBAMERIKA, s.r.o. |
31398081 |
1,145.00 Eur |
letenka, |
| 0076 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
69.00 Eur |
Náklady, výnosy…., |
| 0077 |
Slovenská chemická spoločnosť |
00178900 |
2,108.00 Eur |
záverečná konferencia |
| 0078 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
108.37 Eur |
plyny na lab. účely |
| 0079 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
27.54 Eur |
plyny na labor. účely |
| 0080 |
Fisher Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
3,028.68 Eur |
chemikálie na laboratórne účely |
| 0081 |
KAISAR , s.r.o. |
35721171 |
145.60 Eur |
ubytovanie |
| 0082 |
KVANT spol.s r.o. |
31398294 |
4,975.00 Eur |
oprava a modifikácia zdroja |
| 0083 |
AGEM COMPUTERS spol. s r.o. |
35692715 |
359.33 Eur |
materiál k VT a batérie |
| 0084 |
AGEM COMPUTERS spol. s r.o. |
35692715 |
253.19 Eur |
LED monitor |
| 0085 |
Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. |
46095969 |
1,584.00 Eur |
bezp. a techn. kontrola ZEISS |
| 0086 |
AIRCONFUJI SLOVENSKO, s.r.o. |
35839252 |
4,950.00 Eur |
servis a oprava chladiaceho |
| 0087 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
46.50 Eur |
paušálny poplatok |
| 0088 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1,617.10 Eur |
stravné poukážky |
| 0089 |
Slovenská technická univerzita |
00397687 |
257.44 Eur |
refundácia prev. nákl. II/Q/19 |
| 0090 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
36078913 |
288.00 Eur |
vypožičanie priestorov Trnava |
| 0091 |
Daňový úrad Bratislava 4 |
|
13.40 Eur |
správny delikt za dodat. daňové priznanie |
| 0092 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
74.65 Eur |
telefón a fax |
| 0093 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
24,760.00 Eur |
prevod spolur. Prvá zváračská |
| 0094 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
74.65 Eur |
telefón a fax |
| 0095 |
SECURITON Servis,spol.s r.o. |
35693835 |
361.48 Eur |
monitorovanie objektu |
| 0096 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
44.32 Eur |
preprava spektrometra |
| 0097 |
Ing. Juraj Kováč |
48107247 |
150.00 Eur |
BOZP, PO |
| 0098 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
122.32 Eur |
plyny na labor. účely |
| 0099 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
36078913 |
220.00 Eur |
konf. poplatok ANS2019 |
| 0100 |
Slovenská technická univerzita |
00397687 |
4,974.53 Eur |
refundácia prev. nákl. II/Q/19 |
| 0101 |
BATTEX Slovakia, s.r.o. |
35832274 |
672.00 Eur |
batérie BATTEX |
| 0102 |
SK-NIC,a.s. |
35698446 |
12.00 Eur |
doména ilc.sk, |
| 0103 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1,834.49 Eur |
stravné poukážky |
| 0104 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
46.50 Eur |
paušálny poplatok |
| 0105 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
347.00 Eur |
Dobropis,letenka, |
| 0106 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
0.12 Eur |
telefón a fax |
| 0107 |
Ing. Juraj Kováč |
48107247 |
150.00 Eur |
BOZP, PO |
| 0108 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
27.54 Eur |
nájom oceľových fliaš |
| 0109 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
47.37 Eur |
paušálny poplatok |
| 0110 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. |
31331131 |
226.01 Eur |
spotrebný materiál |
| 0111 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1,617.10 Eur |
stravné poukážky |
| 0112 |
AGEM COMPUTERS spol. s r.o. |
35692715 |
146.39 Eur |
SanDisk USB Cruzer |
| 0113 |
TIRNA,vydavateľské družstvo |
36750697 |
39.90 Eur |
Finančný spravodajca 2020 |
| 0114 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
76.80 Eur |
kanc. zariadenie |
| 0115 |
Ing. Juraj Kováč |
48107247 |
150.00 Eur |
BOZP, PO |
| 0116 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
74.69 Eur |
telefón a fax |
| 0117 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
485.40 Eur |
kanc. skriňa |
| 0118 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
50.00 Eur |
Zákazka s nízkou hodnotou |
| 0119 |
Slovenská technická univerzita |
00397687 |
14.50 Eur |
správny poplatok za úplný prieskum |
| 0120 |
GLOBAMERIKA, s.r.o. |
31398081 |
180.00 Eur |
letenka, |
| 0121 |
Slovenská fyzikálna spoločnosť |
30814171 |
30.00 Eur |
ADEPT 2019, |
| 0122 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
117.00 Eur |
Verejná správa SR |
| 0123 |
Slovenská fyzikálna spoločnosť |
30814171 |
45.00 Eur |
nedopl konf.ADEPT 2019 |
| 0124 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
1,654.00 Eur |
cateringové služby workshop |
| 0125 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
94.32 Eur |
plyny na labor. účely |
| 0126 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1,945.81 Eur |
stravné poukážky |
| 0127 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
46.50 Eur |
paušálny poplatok |
| 0128 |
AGEM COMPUTERS spol. s r.o. |
35692715 |
196.19 Eur |
tonery |
| 0129 |
Peter Šesták-KANPEX |
11891581 |
314.45 Eur |
hygienické prostriedky |
| 0130 |
CORRIDON, s.r.o. |
45492344 |
2,500.60 Eur |
oprava klimatizácie |
| 0131 |
Slovenská vákuová spoločnosť |
31748635 |
1,640.00 Eur |
vložné SVS 2019 |
| 0132 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
74.26 Eur |
telefón a fax |
| 0133 |
MzdyServis, s.r.o. |
34124705 |
59.04 Eur |
DRAK encyklopédia |
| 0134 |
Ing. Juraj Kováč |
48107247 |
150.00 Eur |
BOZP, PO |
| 0135 |
SECURITON Servis,spol.s r.o. |
35693835 |
361.48 Eur |
monitorovanie objektu |
| 0136 |
AGEM COMPUTERS spol. s r.o. |
35692715 |
34.79 Eur |
HDMI MICRO |
| 0137 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
27.54 Eur |
plyny na labor. účely |
| 0138 |
Slovenská technická univerzita |
00397687 |
257.44 Eur |
refundácia prev. nákl. III/Q/19 |
| 0139 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
303.77 Eur |
pracovné pomôcky |
| 0140 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
373.75 Eur |
čistiace a hyg. porostriedky |
| 0141 |
Slovenská technická univerzita |
00397687 |
4,670.32 Eur |
refundácia prev. nákl. III/Q/19 |
| 0142 |
AGEM COMPUTERS spol. s r.o. |
35692715 |
318.00 Eur |
grafická karta |
| 0143 |
AGEM COMPUTERS spol. s r.o. |
35692715 |
959.87 Eur |
počítačové komponenty |
| 0144 |
Martin Peti-PEXTRA |
41508939 |
43.79 Eur |
nabíjačka, akumulátor |
| 0145 |
GLOBAMERIKA, s.r.o. |
31398081 |
652.00 Eur |
letenka |
| 0146 |
AGEM COMPUTERS spol. s r.o. |
35692715 |
1,948.25 Eur |
počítačové komponenty |
| 0147 |
Peter Šesták-KANPEX |
11891581 |
404.83 Eur |
Novoročný pozdrav, kalendáre |
| 0148 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
46.50 Eur |
paušálny poplatok |
| 0149 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
2,147.29 Eur |
stravné poukážky 11/2019 |
| 0150 |
AGEM COMPUTERS spol. s r.o. |
35692715 |
1,917.31 Eur |
počítačové komponenty |
| 0151 |
Sigma-Aldrich, spol. s r.o. |
51083523 |
1,928.47 Eur |
chemikálie na lab. účely |
| 0152 |
ZENIT SK, s.r.o. |
36307599 |
459.00 Eur |
PLEXIGLAS Blok 50 mm |
| 0153 |
Ing. Juraj Kováč |
48107247 |
150.00 Eur |
BOZP, PO |
| 0154 |
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. |
35681462 |
203.18 Eur |
Period. previerka pracoviska |
| 0155 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
75.19 Eur |
telefón a fax |
| 0156 |
AGEM COMPUTERS spol. s r.o. |
35692715 |
155.88 Eur |
počítačové komponenty |
| 0157 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
395.90 Eur |
colné služby, |
| 0158 |
AGEM COMPUTERS spol. s r.o. |
35692715 |
98.40 Eur |
vratenie zdroja |
| 0159 |
Complete Solutions, s.r.o. |
44860820 |
4,062.89 Eur |
optické a optomech. komponenty |
| 0160 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1,903.40 Eur |
stravné poukážky |
| 0161 |
Peter Šesták-KANPEX |
11891581 |
1,243.67 Eur |
kancelársky materiál |
| 0162 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
126.42 Eur |
plyny na lab. účely |
| 0163 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
596.40 Eur |
servisný zásah kopírky |
| 0164 |
Lambda Life a.s. |
35848189 |
17,853.60 Eur |
výroba fot. a integ. obvodov |
| 0165 |
ORGLABS s.r.o. |
47603925 |
1,030.00 Eur |
výroba mech. dielov |
| 0166 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
46.98 Eur |
paušálny poplatok |
| 0167 |
QUAZAR SK s.r.o. |
35688106 |
540.00 Eur |
kalibrácia a nastavenie laseru |
| 0168 |
PRO.Laika spol. s r.o. |
31355218 |
249.80 Eur |
Smartphone stativ |
| 0169 |
INTO Slovakia s.r.o. |
36276316 |
958.80 Eur |
tonery |
| 0170 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
595.20 Eur |
podložky pod stoličky |
| 0171 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
73.99 Eur |
telefón a fax |
| 0172 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
395.64 Eur |
plyny na labor. účely |
| 0173 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
80.84 Eur |
plyny na labor. účely |
| 0174 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
348.98 Eur |
kancelársky nábytok |
| 0175 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
27.54 Eur |
plyny na labor. účely |
| 0176 |
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. |
35681462 |
276.00 Eur |
kurz prvej pomoci |
| 0177 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
2,065.44 Eur |
Predpis poistného na rok 2020 |
| 0178 |
Ing. Juraj Kováč |
48107247 |
150.00 Eur |
BOZP, PO |
| 0179 |
Milan Rusnačko |
40327132 |
80.00 Eur |
servis filtračného zariad. |
| 0180 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
36078913 |
288.00 Eur |
vypožičanie priestorov Trnava |
| 0181 |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
3,630.60 Eur |
detektory a opt. komponenty |
| 0182 |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
407.40 Eur |
S3590-08 Si PIN photodiode |
| 0183 |
ROIN s.r.o. |
35848901 |
286.70 Eur |
spotr. materiál, utierky |
| 0184 |
Sigma-Aldrich, spol. s r.o. |
51083523 |
1,043.65 Eur |
chemikálie na labor. účely |
| 0185 |
Sigma-Aldrich, spol. s r.o. |
51083523 |
141.36 Eur |
corning brand microscope |
| 0186 |
Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. |
46095969 |
6,157.50 Eur |
laboratórne prístroje |
| 0187 |
Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. |
46095969 |
4,110.38 Eur |
laboratórne prístroje |
| 0188 |
Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. |
46095969 |
1,323.53 Eur |
laboratórne prístroje |
| 0189 |
Complete Solutions, s.r.o. |
44860820 |
394.80 Eur |
optomechan. komponenty |
| 0190 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
129.95 Eur |
spotrebný materiál |
| 0191 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
94.68 Eur |
plyny na labor. účely |
| 0192 |
Slovenská technická univerzita |
00397687 |
257.44 Eur |
refundácia prev. nákl. IV/Q/19 |
| 0193 |
RLX components, s.r.o. |
31389457 |
93.32 Eur |
všeobecný materiál |
| 0194 |
IoT systems, s.r.o. |
48330337 |
4,960.00 Eur |
návrh a výroba opt. komponentu |
| 0195 |
ORGLABS s.r.o. |
47603925 |
4,859.00 Eur |
servis lab. prístroja |
| 0196 |
Slovenská technická univerzita |
00397687 |
5,274.13 Eur |
refundácia prev. nákl. IV/Q/19 |
| 0197 |
Peter Šesták-KANPEX |
11891581 |
528.43 Eur |
kanc. spotr. materiál |
| 0198 |
AGEM COMPUTERS spol. s r.o. |
35692715 |
1,135.88 Eur |
počítačové komponenty |
| 0199 |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
1,399.48 Eur |
laboratórne prístroje |
| 0200 |
Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. |
46095969 |
4,600.37 Eur |
komponenty pre svetelnú mikroskopiu |
| 0201 |
AWAS, s.r.o. |
31403930 |
239.92 Eur |
laboratórny materiál |
| 0202 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
1,913.00 Eur |
počítač a výpoč. komponenty |
| 0203 |
Trnava Tourism |
42288924 |
68.00 Eur |
sprievodcovská činnosť |
| 0205 |
Agentúra na podporu výskumu a vývoja |
30797764 |
1,208.52 Eur |
vrátenie nevyčerpaných FP |
| 0206 |
OptoNet Slovakia, s.r.o. |
36057070 |
3,788.84 Eur |
inštalácia a nastavenie komp. |
| 0207 |
PRO.Laika spol. s r.o. |
31355218 |
1,252.20 Eur |
NIKON a príslušenstvo |
| 0208 |
Peter Porubec |
35218614 |
270.00 Eur |
Kuchynská linka Anton |
| 0209 |
Ing. Juraj Kováč |
48107247 |
150.00 Eur |
BOZP, PO |
| 0210 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
74.12 Eur |
telefón a fax |
| 0211 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
46.50 Eur |
paušálny poplatok |
| 0212 |
Messer Tatragas, spol.s r.o. |
00685852 |
11.23 Eur |
nájom fľaša oceľová |
| 0213 |
MAGSY SK, s.r.o. |
36347337 |
27.62 Eur |
Neodymový magnet |
| 0004 |
Československá mikroskopická společnost |
15549666 |
75.74 Kč |
CSMS konf. |
| 0005 |
Československá mikroskopická společnost |
15549666 |
238.87 Kč |
MICROSKOPY 2019 |
| 0006 |
Československá mikroskopická společnost |
15549666 |
238.87 Kč |
MICROSKOPY 2019 |
| 0007 |
Československá mikroskopická společnost |
15549666 |
238.87 Kč |
MICROSKOPY 2019 |
| 0008 |
Československá mikroskopická společnost |
15549666 |
304.90 Kč |
MICROSCOPY 2019 |
| 0009 |
Proxis, spol. s r.o. |
25664085 |
3,750.00 Kč |
prenájom vysokorých. kamery |
| 0010 |
European Photonics Industry Consortium |
|
1,000.00 Kč |
členské EPIC, 2019 |
| 0011 |
CNRS-Délégation Nord-Pas de Calais et Picardie |
|
500.00 Kč |
vložné CNRS |
| 0012 |
Faculty of Science University of Angers |
|
1,164.00 Kč |
ICTON 2019 |
| 0013 |
Institute of Applied Physics of the Russian |
|
1,256.67 Kč |
konf. Topical Problems of Biophotonic |
| 0014 |
Měřící technika Morava s.r.o. |
29316715 |
1,041.20 Kč |
meracie sondy |
| 0015 |
Československá mikroskopická společnost |
15549666 |
304.90 Kč |
Mikroskopy 2019, |
| 0016 |
Československá mikroskopická společnost |
15549666 |
75.74 Kč |
CSMS, |
| 0017 |
Institute of Applied Physics of the Russian |
|
944.78 Kč |
konf. Topical Problems of Biophotonic |
| 0018 |
ION-TOF GmbH |
|
6,700.14 Kč |
servis lab. prístroja a materiál |
| 0019 |
Goodfellow Cambridge Limited |
|
624.00 Kč |
terče pre pulznú depozíciu |
| 0020 |
COLA 2019 |
|
759.80 Kč |
Platba PK, COLA 2019, |
| 0021 |
LABTECH s.r.o. |
44014643 |
642.00 Kč |
Oprava pumpy DS 302 |
| 0022 |
SAFIBRA, s.r.o. |
25787012 |
1,213.24 Kč |
softvér a optické komponenty |
| 0023 |
SAFIBRA, s.r.o. |
25787012 |
665.00 Kč |
optické komponenty |
| 0024 |
Laserlab-Europe AISBL |
|
1,000.00 Kč |
členské AISBL, 2019 |
| 0025 |
Mercure Angers Centre |
|
687.50 Kč |
Platba PK, Rezer. hotela FR |
| 0026 |
Magion system, a.s. |
25872818 |
494.80 Kč |
EIS Magion, účtovníctvo |
| 0027 |
Magion system, a.s. |
25872818 |
494.80 Kč |
EIS Magion, mzdy a person. |
| 0028 |
Optixs, s.r.o. |
02016770 |
14,960.00 Kč |
Servis čerpacieho laseru |
| 0029 |
Prusa Research s.r.o. |
24213705 |
54.38 Kč |
tonery |
| 0030 |
Agentura Action M |
16996771 |
87.03 Kč |
Optické komunikace 2019 |
| 0031 |
Vakuum servis s.r.o. |
26793075 |
208.00 Kč |
prevádzková nádrž |
| 0032 |
Hotel Meda of Museum Kampa |
|
44.10 Kč |
Platba PK, Booking, Haško, ČR |
| 0033 |
Měřící technika Morava s.r.o. |
29316715 |
49.22 Kč |
konf. poplatok, |
| 0034 |
Becker & Hickl GmbH |
|
1,438.00 Kč |
Upgrade SW |
| 0035 |
GRAPP CZ, s.r.o. |
26805413 |
20.48 Kč |
pečiatky |
| 0036 |
Optixs, s.r.o. |
02016770 |
10,000.00 Kč |
Servis čerpacieho laseru |
| 0037 |
MY Polymers LTD |
|
1,295.11 Kč |
lepidlá pre lepenie polí OV |
| 0038 |
UAB FEMTIKA |
|
1,970.00 Kč |
výskum a vývoj fotónov |
| 0039 |
Pfeiffer Vacuum Austria GmbH |
|
2,640.85 Kč |
vákuové komponenty |
| 0040 |
ION-TOF GmbH |
|
3,740.00 Kč |
náhradný diel pre SIMS |
| 0041 |
MDPI |
|
1,460.48 Kč |
MDPI |
| 0042 |
IEEE |
|
325.36 Kč |
členské IEEE 2020 |
| 0043 |
ADVANCED RADIO TELEMETRY, spol. s r.o. |
60736925 |
60.70 Kč |
HX-144.800-10 |
| 0044 |
Vakuum servis s.r.o. |
26793075 |
400.00 Kč |
vákuové komponenty |
| 0045 |
Měřící technika Morava s.r.o. |
29316715 |
933.00 Kč |
meracie sondy |
| 0048 |
Czech Partners Group s.r.o. |
03629783 |
38.00 Kč |
GPS lokátor Bentech |
| 0049 |
ATEsystem s.r.o. |
01392042 |
5,301.00 Kč |
labor. zar. , výpoč. technika |
| 0050 |
ATEsystem s.r.o. |
01392042 |
2,253.00 Kč |
labor. zariadenie |
| 0051 |
Prusa Research s.r.o. |
24213705 |
50.30 Kč |
farebné cievky |
