| Faktúra |
Dodávateľ |
Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra č. 5/2012 |
Alena Brašková |
190,80 Eur |
|
| Faktúra č. 12000094 |
Avantek, spol. s r.o. |
700,00 Eur |
|
| Faktúra č. BTS1466728 |
DHL Express |
195,83 Eur |
|
| Faktúra č. 201265 |
Drahoš Ložan Sklenárstvo |
67,34 Eur |
|
| Faktúra č. EI2012/0010 |
Expert Vacuum, spol. s r.o. |
420,00 Eur |
|
| Faktúra č. 12VF/5706 |
Globamerica, spol. s r.o. |
468,00 Eur |
|
| Faktúra č. 12VF/5705 |
Globamerica, spol. s r.o. |
1372,00 Eur |
|
| Faktúra č. 2FAV120178 |
KVANT, spol. s r.o. |
1956,00 Eur |
|
| Faktúra č. 121208607 |
Mediatel |
241,92 Eur |
|
| Faktúra č. 6860547897 |
Messer Tatragas |
13,39 Eur |
|
| Faktúra č. 6860553081 |
Messer Tatragas |
76,97 Eur |
|
| Faktúra č. 6860555616 |
Messer Tatragas |
239,17 Eur |
|
| Faktúra č. 2147863208 |
Orange Slovensko, a.s. |
47,34 Eur |
|
| Faktúra č. 322001206 |
SECURITON Servis, spol. s r.o. |
361,48 Eur |
|
| Faktúra č. 149332 |
Sheraton Bratislava Hotel |
6502,40 Eur |
|
| Faktúra č. 149332 |
Sheraton Bratislava Hotel |
8290,00 Eur |
|
| Faktúra č. 3120400785 |
SK-NIC |
23,88 Eur |
|
| Faktúra č. 7737064415 |
Slovak Telecom, a.s. |
155,50 Eur |
|
| Faktúra č. 0301/0071/12 |
STU Bratislava |
198,84 Eur |
|
| Faktúra č. 3120001274 |
Vysokoškolský internát Družba – domov |
55,74 Eur |
|
| Faktúra č. Z12612325 |
Verlag Dashoffer Vydavateľstvo, spol. s r.o. |
278,33 Eur |
|
