| Faktúra |
Dodávateľ |
Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
Faktúra č. 2121016565 |
AGEM Computers, spol. s r.o. |
675,60 Eur |
|
| Faktúra č. 20121593 |
AJFA+AVIS, spo. s r.o. |
49,00 Eur |
|
| Faktúra č. 3/2012 |
Alena Brašková |
190,80 Eur |
|
| Faktúra č. 0101/0011/12 |
Beckman Coulter Slovenská republika, spol. s r.o. |
44,00 Eur |
|
| Faktúra č. 0512012 |
Dpt. Miroslav ZIGO |
552,00 Eur |
|
| Faktúra č. 201200087 |
Dušan Kevický – DUKEB |
303,29 Eur |
|
| Faktúra č. 465087 |
Edenred Slovakia, spol. s r.o. |
1274,37 Eur |
|
| Faktúra č. 12VF/5222 |
GLOBAMERICA, spol. s r.o. |
668,00 Eur |
|
| Faktúra č. 1070/0008/12 |
MAGION system, a.s. |
457,70 Eur |
|
| Faktúra č. 1070/0006/12 |
MAGION system, a.s. |
457,70 Eur |
|
| Faktúra č. 0023945751 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
50,26 Eur |
|
| Faktúra č. 1210043 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
0,00 Eur |
|
| Faktúra č. 653712 |
SANET |
33,00 Eur |
|
| Faktúra č. 701200898 |
SHERLOCK, spol. s r.o. |
960,68 Eur |
|
| Faktúra č. 3120201536 |
SK-NIC, a.s. |
23,88 Eur |
|
| Faktúra č. 3735073660 |
Slovak Telekom, a.s. |
151,50 Eur |
|
