| Faktúra |
Dodávateľ |
Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra č. 321100034 |
E.T.K.M., spol. s r.o. |
1458,00 Eur |
|
| Faktúra č. 459638 |
Edenred |
34750,34 Eur |
|
| Faktúra č. 462953 |
Edenred |
39231,28 Eur |
|
| Faktúra č. 191002133 |
EMM International, spol. s r.o. |
289,19 Eur |
|
| Faktúra č. 6860512211 |
Messer |
180,14 Eur |
|
| Faktúra č. 6860515016 |
Messer |
889,00 Eur |
|
| Faktúra č. 2137595910 |
Orange Slovensko, a.s. |
38,50 Eur |
|
| Faktúra č. 1290031 |
Prvá zváračská, a.s. |
25,00 Eur |
|
| Faktúra č. 221003988 |
SECURITON Servis, spol. s r.o. |
29,28 Eur |
|
| Faktúra č. 322000421 |
SECURITON Servis, spol. s r.o. |
361,48 Eur |
|
| Faktúra č. 32200007 |
SECURITON Servis, spol. s r.o. |
361,48 Eur |
|
| Faktúra č. 3128002573 |
S-EPI, spol. s r.o. |
161,04 Eur |
|
| Faktúra č. 7734062630 |
Slovak Telekom, a.s. |
160,06 Eur |
|
| Faktúra č. 25125032 |
Slovenský ústav technickej normalizácie |
21,12 Eur |
|
