Faktúry Január 2012

Faktúra Dodávateľ Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH
Poznámka
Faktúra č. 321100034 E.T.K.M., spol. s r.o. 1458,00 Eur
Faktúra č. 459638 Edenred 34750,34 Eur
Faktúra č. 462953 Edenred 39231,28 Eur
Faktúra č. 191002133 EMM International, spol. s r.o. 289,19 Eur
Faktúra č. 6860512211 Messer 180,14 Eur
Faktúra č. 6860515016 Messer 889,00 Eur
Faktúra č. 2137595910 Orange Slovensko, a.s. 38,50 Eur
Faktúra č. 1290031 Prvá zváračská, a.s. 25,00 Eur
Faktúra č. 221003988 SECURITON Servis, spol. s r.o. 29,28 Eur
Faktúra č. 322000421 SECURITON Servis, spol. s r.o. 361,48 Eur
Faktúra č. 32200007 SECURITON Servis, spol. s r.o. 361,48 Eur
Faktúra č. 3128002573 S-EPI, spol. s r.o. 161,04 Eur
Faktúra č. 7734062630 Slovak Telekom, a.s. 160,06 Eur
Faktúra č. 25125032 Slovenský ústav technickej normalizácie 21,12 Eur



–> Všetky faktúry 2012