| Faktúra |
Dodávateľ |
Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra c. 2121057491 |
Agem Computers, spol s r.o. |
1497,62 Eur |
|
| Faktúra c. 13/2012 |
Alena Bašková |
190,80 Eur |
|
| Faktúra c. 475555 |
Edenred Slovakia, a.s. |
1181,54 Eur |
|
| Faktúra c. 0000195564 |
Edmund Optics GmbH |
102,78 Eur |
|
| Faktúra c.12VF/6747 |
Globamerica, spol. s r.o. |
345,00 Eur |
|
| Faktúra c. 41-2012 |
Grezzana, spol. s r.o. |
51,00 Eur |
|
| Faktúra c. L7770-M |
ION-TOFF GmbH |
1200,00 Eur |
|
| Faktúra c. L7769-M |
ION-TOFF GmbH |
1280,00 Eur |
|
| Faktúra c. L7768-M |
ION-TOFF GmbH |
1280,00 Eur |
|
| Faktúra c. L7767-M |
ION-TOFF GmbH |
1280,00 Eur |
|
| Faktúra c. L7766-M |
ION-TOFF GmbH |
1280,00 Eur |
|
| Faktúra c. L7765-M |
ION-TOFF GmbH |
1280,00 Eur |
|
| Faktúra c. L7778-M |
ION-TOFF GmbH |
1125,00 Eur |
|
| Faktúra c. L7777-M |
ION-TOFF GmbH |
1125,00 Eur |
|
| Faktúra c. L7776-M |
ION-TOFF GmbH |
1125,00 Eur |
|
| Faktúra c. L7775-M |
ION-TOFF GmbH |
1200,00 Eur |
|
| Faktúra c. L7774-M |
ION-TOFF GmbH |
1200,00 Eur |
|
| Faktúra c. L7773-M |
ION-TOFF GmbH |
1200,00 Eur |
|
| Faktúra c. L7772-M |
ION-TOFF GmbH |
1200,00 Eur |
|
| Faktúra c. L7771-M |
ION-TOFF GmbH |
1200,00 Eur |
|
| Faktúra c. L7779-M |
ION-TOFF GmbH |
1125,00 Eur |
|
| Faktúra c. C303427 |
Kurt J. Lesker Company Ltd. |
1214,54 Eur |
|
| Faktúra c. FV11205001 |
LAO-prumyslové systémy, spol. s r.o. |
710,00 Eur |
|
| Faktúra c. FV11203001 |
LAO-prumyslové systémy, spol. s r.o. |
49885,00 Eur |
|
| Faktúra c. 6860587759 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
229,66 Eur |
|
| Faktúra c. 6860587760 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
61,76 Eur |
|
| Faktúra c. 6860583692 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
6,91 Eur |
|
| Faktúra c. 19004173 |
National Instruments (Czech Republic), spol. s r.o. |
336,52 Eur |
|
| Faktúra c. 2158215620 |
Orange Slovensko, a.s. |
47,75 Eur |
|
| Faktúra c. 201203 |
Pipe Systems, spol. s r.o. |
1943,00 Eur |
|
| Faktúra c. 322002005 |
SECURITON Servis, spol. s r.o. |
361,48,00 Eur |
|
| Faktúra c. 1740046220 |
Slovak Telekom, a.s. |
149,35 Eur |
|
| Faktúra c. 1142177 |
SPE |
630,00 Eur |
|
| Faktúra c. 0301/0172/12 |
STU v Bratislave |
4925,61 Eur |
|
| Faktúra c. 2112 |
STU Scientific, spol. s r.o. |
408,00 Eur |
|
| Faktúra c. 100202822 |
Sunnusoft SK, spol. s r.o. |
58,78 Eur |
|
| Faktúra c. MI2349462 |
Thorlabs GmbH |
764,73 Eur |
|
| Faktúra c. 312002405 |
UK v Bratislave |
6640,00 Eur |
|
| Faktúra c. 127065 |
Vakuum servis, spol. s r.o. |
460,00 Eur |
|
