| Faktúra |
Dodávateľ |
Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra č. 471689 |
Edenred Slovakia, spol s r.o. |
1445.62 Eur |
|
| Faktúra č. 3228000241 |
S-EPI, spol. s r.o. |
100,00 Eur |
|
| Faktúra č. 4739051838 |
Slovak Telekom, a.s. |
152,59 Eur |
|
| Faktúra č. 2121042774 |
Agem Computers |
492,66 Eur |
|
| Faktúra č.473659 |
Edenred Slovakia, spol. s r.o. |
1358,00 Eur |
|
| Faktúra č. 6860576959 |
Messer Tatragas |
548,98 Eur |
|
| Faktúra č. 6860576960 |
Messer Tatragas |
103,30 Eur |
|
| Faktúra č. 8620012675 |
SIGMA-ALDRICH, spol. s r.o. |
335,50 Eur |
|
| Faktúra č. 2154756576 |
Orange Slovensko, a.s. |
38,50 Eur |
|
| Faktúra č. 9/2012 |
Alena Brašková |
148,50 Eur |
|
| Faktúra č. 6860569445 |
Messer Tatragas |
165,08 Eur |
|
| Faktúra č. 201200305 |
Dušan Kevický – DUKEB |
396,80 Eur |
|
| Faktúra č. 4120988 |
EDOS-PEM, spol. s r.o. |
51,00 Eur |
|
| Faktúra č. 11/2012 |
Alena Brašková |
180,20 Eur |
|
| Faktúra č. 8620012678 |
Sigma-Aldrich, spol. s r.o. |
335, 50Eur |
|
