| Faktúra |
Dodávateľ |
Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra č. 2121035747 |
Agem Computers, spol. s r.o. |
733,48 Eur |
|
| Faktúra č. 469385 |
Edenred Slovakia, spol. s r.o. |
1117,45 Eur |
|
| Faktúra č. 12000250 |
Fronius Slovensko, spol. s r.o. |
666,00 Eur |
|
| Faktúra č. 12VF/6236 |
GLOBAMERICA, spol. s r.o. |
1571,00 Eur |
|
| Faktúra č. 6860563887 |
Messer Tatragas |
12,96 Eur |
|
| Faktúra č. 4739051838 |
Slovak Telekom, a.s. |
152,59 Eur |
|
| Faktúra č. F12009049 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, spol. s r.o. |
278,33 Eur |
|
| Faktúra č. 7/2012 |
Alena Brašková |
159,00 Eur |
|
| Faktúra č. 0301/0080/12 |
STU Bratislava |
8095,62 Eur |
|
| Faktúra č. 12VF/6128 |
GLOBAMERICA, spol. s r.o. |
708,00 Eur |
|
| Faktúra č. 31-2012 |
GREZZANA, spol. s r.o. |
221,00 Eur |
|
| Faktúra č. 0023945751 |
Orange Slovensko, a.s. |
43,10 Eur |
|
| Faktúra č. 201734 |
Sunnusoft SK, spol. s r.o. |
630,49 Eur |
|
