Faktúry Máj 2012

Faktúra Dodávateľ Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH
Poznámka
Faktúra č. 2121035747 Agem Computers, spol. s r.o. 733,48 Eur
Faktúra č. 469385 Edenred Slovakia, spol. s r.o. 1117,45 Eur
Faktúra č. 12000250 Fronius Slovensko, spol. s r.o. 666,00 Eur
Faktúra č. 12VF/6236 GLOBAMERICA, spol. s r.o. 1571,00 Eur
Faktúra č. 6860563887 Messer Tatragas 12,96 Eur
Faktúra č. 4739051838 Slovak Telekom, a.s. 152,59 Eur
Faktúra č. F12009049 Verlag Dashofer vydavateľstvo, spol. s r.o. 278,33 Eur
Faktúra č. 7/2012 Alena Brašková 159,00 Eur
Faktúra č. 0301/0080/12 STU Bratislava 8095,62 Eur
Faktúra č. 12VF/6128 GLOBAMERICA, spol. s r.o. 708,00 Eur
Faktúra č. 31-2012 GREZZANA, spol. s r.o. 221,00 Eur
Faktúra č. 0023945751 Orange Slovensko, a.s. 43,10 Eur
Faktúra č. 201734 Sunnusoft SK, spol. s r.o. 630,49 Eur



–> Všetky faktúry 2012