| Faktúra |
Dodávateľ |
Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra č. 3/2012 |
Alena Brašková |
190,80 Eur |
|
| Faktúra č. 12100118 |
Alžbeta Polakovičová – ALL |
932,40 Eur |
|
| Faktúra č. 126103 |
Dräger Slovensko, spol. s r.o. |
3291,96 Eur |
|
| Faktúra č. 201200111 |
Dušan Kevický – DUKEB |
173,52 Eur |
|
| Faktúra č. 467198 |
Edenred Slovakia, spol. s r.o. |
1350,04 Eur |
|
| Faktúra č. 12VF/5559 |
Globamerica, spol. s r.o. |
2722,00 Eur |
|
| Faktúra č. 12VF/5541 |
Globamerica, spol. s r.o. |
412,00 Eur |
|
| Faktúra č. 1111201043 |
Impromat=Slov., spol. s r.o. |
1382,94 Eur |
|
| Faktúra č. 6860528932 |
Messer Tatragas |
1466,21 Eur |
|
| Faktúra č. 6860532656 |
Messer Tatragas |
41,53 Eur |
|
| Faktúra č. 0023945751 |
Orange Slovensko, a.s. |
40,50 Eur |
|
| Faktúra č. 9736070446 |
Slovak Telecom, a.s. |
159,98 Eur |
|
| Faktúra č. 5924000162 |
Carl Zeiss Slovakia, spol. s r.o. |
1700,00 Eur |
|
