| Faktúra |
Dodávatel |
Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra c. l120017129 |
Acer Czech Republic, spol s r.o. |
102,71 Eur |
|
| Faktúra c. 2121066531 |
AGEM Computers, spol. s r.o. |
191,04 Eur |
|
| Faktúra c. 15/2012 |
Alena Bašková |
201,40 Eur |
|
| Faktúra c. 120829/SLO |
CDP System Corp. |
2500,00 Eur |
|
| Faktúra c. BTS1476771 |
DHL Express |
65,41 Eur |
|
| Faktúra c. 201200394 |
Dušan Kevický – DUKEB |
251,28 Eur |
|
| Faktúra c. 770004366 |
Edenred, spol. s r.o. |
1253,41 Eur |
|
| Faktúra c. 12VF/7056 |
GLOBAMERICA, spol. s r.o. |
197,00 Eur |
|
| Faktúra c. 1121200373 |
Impromat-Slov, spol. s r.o. |
1331,82 Eur |
|
| Faktúra c. 12/09/2012 |
Ing. Ján Kelo A.J.K |
4840,50 Eur |
|
| Faktúra c. 6860608298 |
MESSER Tatragas, spol. s r.o. |
185,29 Eur |
|
| Faktúra c. 6860601925 |
MESSER Tatragas, spol. s r.o. |
41,53 Eur |
|
Faktúra c. 6860604331 |
MESSER Tatragas, spol. s r.o. |
19,87 Eur |
|
| Faktúra c. 0023945751 |
Orane Slovensko, a.s. |
272,47 Eur |
|
| Faktúra c. 41200012 |
Vitrum VWR, spol. s r.o. |
214,40 Eur |
|
| Faktúra c. 5742032609 |
Slovak Telekom, a.s. |
162,73 Eur |
|
