| Faktúra |
Dodávateľ |
Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra č. 32100440 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
361,48 Eur |
|
| Zálohová faktúra č. 74791/2011 |
AJFA+AVIS, spol. s r.o. |
48,00 Eur |
|
| Faktúra č. 32100441 |
Securiton Servis, spol. s. r.o. |
361,48 Eur |
|
| Faktúra č. 4015718289 |
Linde Gas k.s. |
81,16 Eur |
|
| Faktúra č. 0301/0323/10 |
STU Bratislava |
199,22 Eur |
|
| Faktúra č. 3028003690 |
S-EPI, spol. s r.o. |
20,86 Eur |
|
| Faktúra č. 11VF/0038 |
Globalmeica, spol. s r.o. |
286,00 Eur |
|
| Faktúra č. 0301/0330/10 |
STU Bratislava |
5263,44 Eur |
|
| Zálohová faktúra č. 25115039 |
Slovenský ústav normalizácie |
21,12 Eur |
|
| Faktúra č.25110023 |
Slovenský ústav normalizácie |
21,12 Eur |
|
| Faktúra č. 11VF/0118 |
Globalamerica, spol. s r.o. |
368 Eur |
|
| Faktúra č. 201100018 |
Dušan Kevický DUKEB |
199,78 Eur |
|
| Faktúra č. 1010245 |
Gasotech, spol. s r.o. |
26,47 Eur |
|
| Faktúra č. 4721843566 |
T-COM |
213,07 Eur |
|
| Faktúra č. 432221 |
Edenred Slovakia, spol. s r.o. |
945,23 Eur |
|
| Faktúra č. 30120014 |
A.I.S. spol. s r.o. |
29890,42 Eur |
|
| Faktúra č. 1/2011 |
Alena Brašková |
190 Eur |
|
| Faktúra č. 433329 |
Edenred Slovakia, spol. s r.o. |
1433,66 Eur |
|
| Faktúra č. 11VF/0302 |
Globalamerica, spol. s r.o. |
200,00 Eur |
|
| Faktúra č. 4016102194 |
Linde Gas k.s. |
84,07 Eur |
|
| Faktúra č. 1070/0006/11 |
Magion system, a.s. |
440,50 Eur |
|
| Faktúra č. 1070/0008/11 |
Magion system, a.s. |
440,50 Eur |
|
| Faktúra č. 6860383656 |
Messer TatraGas |
41,39 Eur |
|
| Faktúra č. 11-20-006 |
OptoNet Slovakia, spol. s r.o. |
761,59 Eur |
|
| Faktúra č. 0023945751 |
Orange, a.s. |
49,41 Eur |
|
| Faktúra č. 110100003 |
Orava-Stav, spol. s r.o. |
510,40 Eur |
|
| Faktúra č. 110100004 |
Orava-Stav, spol. s r.o. |
423,90 Eur |
|
| Predfaktára č. 1190056 |
Prvá zváračská, a.s. |
25,00 Eur |
|
| Faktúra č. 8831780296 |
Koncesionársky poplatok |
223,06 Eur |
|
| Faktúra č. 653711 |
Sanet |
33,00 Eur |
|
| Faktúra č. 9771/0002/11 |
STU Bratislava |
362,74 Eur |
|
| Faktúra č. 9110015173 |
Suss Microtec |
6220,30 Eur |
|
| Faktúra č. 672295455 |
T-COM |
199,21 Eur |
|
| Faktúra č. 3110001844 |
FMFI UK |
6640,00 Eur |
|
| Faktúra č. 510364 |
SUZA |
5690,31 Eur |
|
| Faktúra č. 17031 |
Kempinsky Hotel, River Park |
5445,65 Eur |
|
| Faktúra č. 2011007 |
T&M Direct s.r.o. |
80639,04 Eur |
|
| Faktúra č. 06/08/2011 |
Ing. Ján Kelo, A.J.K. |
3984,00 Eur |
|
| Faktúra č. 130011923 |
KVANT s.r.o. |
97680,00 Eur |
|
| Faktúra č. FV11106016 |
LAO-prumyslové systémy, s.r.o. |
78 300,00 Eur |
|
| Faktúra č. 2010200031 |
MTM Ltd. |
133516,00 Eur |
|
| Faktúra č. 11/1/00309 |
Societa Italiana Di Fisca |
6500,00 Eur |
|
| Faktúra č. 0301/0211/11 |
STU Bratislava |
3623,58 Eur |
|
| Faktúra č. 0301/0260/11 |
STU Bratislava |
6529,47 Eur |
|
| Faktúra č. 6860506235 |
Messer Tatragas, spol. s r. o. |
3074,40 Eur |
|
| Faktúra č. 3110003535 |
FMFI UK |
6640,00 Eur |
|
