| Faktúra |
Dodávatel |
Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra c. 6860705143 |
Messer TatraGas, spol s r.o. |
25,70 Eur |
|
| Faktúra c. 2-07-2013 |
Nadácia PRONAMOS |
2000,00 Eur |
|
| Faktúra c. 1-07-2013 |
Nadácia PRONAMOS |
2200,00 Eur |
|
| Faktúra c. 2201165190 |
Orange Slovensko, a.s. |
50,04 Eur |
|
| Faktúra c. 323002009 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
361,48 Eur |
|
| Faktúra c. 4751816082 |
Slovak Telekom, a.s. |
136,84 Eur |
|
| Faktúra c. 0301/0165/13 |
FEI STU |
235,76 Eur |
|
| Faktúra c. 13VF/4994 |
GLOBAMERICA spol. s r.o. |
249,00 Eur |
|
| Faktúra c. 6860708311 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
152,32 Eur |
|
| Faktúra c. 30130205 |
Onkologický ústav sv. Alžbety, spol. s r.o. |
590,16 Eur |
|
| Faktúra c. 5130800174 |
SK-NIC, a.s. |
23,88 Eur |
|
| Faktúra c. 0301/0171/13 |
FEI STU |
4972,83 Eur |
|
| Faktúra c. 201302 |
Zdenka Gaálová |
196,10 Eur |
|
