| Faktúra |
Dodávatel |
Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra c. 770025397 |
Edenred, spol s r.o. |
1145,36 Eur |
|
| Faktúra c. 13/00006 |
IMDEA-nanosciencia |
1376,00 Eur |
|
| Faktúra c. 6860700784 |
Messer TatraGas, spol. s r.o. |
1457,70 Eur |
|
| Faktúra c. 6860699590 |
Messer TatraGas, spol. s r.o. |
27,70 Eur |
|
| Faktúra c. 6860694027 |
Messer TatraGas, spol. s r.o. |
30,00 Eur |
|
| Faktúra c. 2197506522 |
Orange Slovensko, a. s. |
51,50 Eur |
|
| Faktúra c. 8620015961 |
Sigma Aldrich, spol. s r.o. |
114,36 Eur |
|
| Faktúra c. 1750878165 |
Slovak Telekom, a.s. |
132,23 Eur |
|
| Faktúra c. 136 |
Slovenská fyzikálna spolocnost |
195,00 Eur |
|
