| Faktúra |
Dodávateľ |
Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra č. 150100084 |
eBIZ Corp, spol. s r.o. |
1308 Eur |
|
| Faktúra č. 770085793 |
Edenred Slovakia, spol. s r.o. |
1505.45 Eur |
|
| Faktúra č. 2015040019 |
FALCON LINE, spol. s r.o. |
191 Eur |
|
| Faktúra č. 15VF/6565 |
GLOBAMERICA, spol. s r.o. |
3198 Eur |
|
| Faktúra č. 20151301 |
GO travel Slovakia, spol. s r.o. |
590 Eur |
|
| Faktúra č. 1511000040 |
Koratex, a.s..pdf |
1236.33 Eur |
|
| Faktúra č. 6860901281 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
26.66 Eur |
|
| Faktúra č. 23945751 |
Orange Slovensko, a.s. |
47.07 Eur |
|
| Faktúra č. 325001223 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
361.48 Eur |
|
| Faktúra č. 3150400791 |
SK-NIC, a.s. |
23.88 Eur |
|
| Faktúra č. 3772427169 |
Slovak Telekom, a.s. |
149.08 Eur |
|
| Faktúra č. 0301/0117/15 |
STU Bratislava |
246.86 Eur |
|
| Faktúra č. 0301/0098/15 |
STU Bratislava |
7731.82 Eur |
|
| Faktúra č. 201504 |
Zdenka Gaálová |
196.1 Eur |
|
