| Faktúra | Dodávateľ | Náklady na celkove plnenie faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra č. 36007058 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 131 Eur | |
| Faktúra č. 770096936 | Edenred Slovakia s.r.o. | 1250.22 Eur | |
| Faktúra č. 4152081 | FISHER Slovakia, s.r.o. | 1579.9 Eur | |
| Faktúra č. 15VF/7442 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 3222 Eur | |
| Faktúra č. 1070/0044/15 | MAGION SYSTEM, a.s. | 480.3 Eur | |
| Faktúra č. 1070/0045/15 | MAGION system, a.s. | 480.3 Eur | |
| Faktúra č. 6860936009 | Messer Tatragas, s.r.o. | 28.94 Eur | |
| Faktúra č. 15-20-046 | OptoNet Slovakia, s.r.o. | 321.6 Eur | |
| Faktúra č. 2298028201 | Orange Slovensko, a.s. | 47.23 Eur | |
| Faktúra č. 225002274 | SECURITON Servis, s.r.o. | 24.4 Eur | |
| Faktúra č. 8776253846 | Slovak Telekom, a.s. | 93.92 Eur | |
| Faktúra č. 0301/0214/15 | STU FEI | 4346.94 Eur | |
| Faktúra č. 1510300236 | Sylex, s.r.o. | 349.74 Eur | |
| Faktúra č. 201508 | Zdenka Gáalová | 196.1 Eur |
|
|
|