Faktúry December 2015

Faktúra Dodávateľ Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH
Poznámka
Faktúra č. 2151086823 AGEM COMPUTERS, s.r.o. 103.18 Eur
Faktúra č. 2151086036 AGEM COMPUTERS, s.r.o. 1097.26 Eur
Faktúra č. 2151087928 AGEM COMPUTERS, s.r.o. 907.32 Eur
Faktúra č. 101097415 Aquamat s.r.o. 1072 Eur
Faktúra č. 151212 Christine Gropl Elektronenmikroskopie 815.5 Eur
Faktúra č. 150105003 COMERT s.r.o. 507 Eur
Faktúra č. 121503749 DATALAN a.s. 2120.4 Eur
Faktúra č. 5415048762 ELEKTROSPED, a.s. 690 Eur
Faktúra č. FO1-2015-91-001471 EMM International s.r.o. 289.19 Eur
Faktúra č. 0301/0393/15 FEI STU 246.86 Eur
Faktúra č. 4153860 FISHER Slovakia, s.r.o. 288.6 Eur
Faktúra č. 4153791 FISHER Slovakia, s.r.o. 4029.55 Eur
Faktúra č. 2015535 FRIGO Slovakia s.r.o. 398.28 Eur
Faktúra č. 20154373 GO travel Slovakia s.r.o. 660 Eur
Faktúra č. 6551500999 Hlavná s.r.o. 104.52 Eur
Faktúra č. 20150259 Ing. Patrik Uhrín Svetelná technika 924 Eur
Faktúra č. 1300160841 KVANT s.r.o. 4134 Eur
Faktúra č. 1300160729 KVANT s.r.o. 1170 Eur
Faktúra č. 21513030 Lambda Life, a.s. 1920 Eur
Faktúra č. 21513029 Lambda Life, a.s. 4171.52 Eur
Faktúra č. 12153103 MakroFoto s.r.o. 687.75 Eur
Faktúra č. 6860980435 Messer Tatragas s.r.o. 2810.88 Eur
Faktúra č. 2315044369 Orange Slovensko a.s. 47.28 Eur
Faktúra č. 1972015 Pavol Mikula – GASTROLINE 215.3 Eur
Faktúra č. 150101849 PROEKO s.r.o. 69 Eur
Faktúra č. 1/12/2015 Rusnačko Milan 70 Eur
Faktúra č. 225003713 Securiton Servis, s.r.o. 29.28 Eur
Faktúra č. 3160100094 SK-NIC, a.s. 23.88 Eur
Faktúra č. 3160100093 SK-NIC, a.s. 23.88 Eur
Faktúra č. 3780042495 Slovak Telekom, a.s. 81.12 Eur
Faktúra č. 0301/0392/15 STU FEI 5779.88 Eur
Faktúra č. 201/15 Ustav informatiky SAV 1500 Eur
Faktúra č. 201512 Zdenka Gaálová 190.8 Eur



–> Všetky faktúry 2015