Faktúra | Dodávateľ | Náklady na celkove plnenie faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
Faktúra č. 2151086823 | AGEM COMPUTERS, s.r.o. | 103.18 Eur | |
Faktúra č. 2151086036 | AGEM COMPUTERS, s.r.o. | 1097.26 Eur | |
Faktúra č. 2151087928 | AGEM COMPUTERS, s.r.o. | 907.32 Eur | |
Faktúra č. 101097415 | Aquamat s.r.o. | 1072 Eur | |
Faktúra č. 151212 | Christine Gropl Elektronenmikroskopie | 815.5 Eur | |
Faktúra č. 150105003 | COMERT s.r.o. | 507 Eur | |
Faktúra č. 121503749 | DATALAN a.s. | 2120.4 Eur | |
Faktúra č. 5415048762 | ELEKTROSPED, a.s. | 690 Eur | |
Faktúra č. FO1-2015-91-001471 | EMM International s.r.o. | 289.19 Eur | |
Faktúra č. 0301/0393/15 | FEI STU | 246.86 Eur | |
Faktúra č. 4153860 | FISHER Slovakia, s.r.o. | 288.6 Eur | |
Faktúra č. 4153791 | FISHER Slovakia, s.r.o. | 4029.55 Eur | |
Faktúra č. 2015535 | FRIGO Slovakia s.r.o. | 398.28 Eur | |
Faktúra č. 20154373 | GO travel Slovakia s.r.o. | 660 Eur | |
Faktúra č. 6551500999 | Hlavná s.r.o. | 104.52 Eur | |
Faktúra č. 20150259 | Ing. Patrik Uhrín Svetelná technika | 924 Eur | |
Faktúra č. 1300160841 | KVANT s.r.o. | 4134 Eur | |
Faktúra č. 1300160729 | KVANT s.r.o. | 1170 Eur | |
Faktúra č. 21513030 | Lambda Life, a.s. | 1920 Eur | |
Faktúra č. 21513029 | Lambda Life, a.s. | 4171.52 Eur | |
Faktúra č. 12153103 | MakroFoto s.r.o. | 687.75 Eur | |
Faktúra č. 6860980435 | Messer Tatragas s.r.o. | 2810.88 Eur | |
Faktúra č. 2315044369 | Orange Slovensko a.s. | 47.28 Eur | |
Faktúra č. 1972015 | Pavol Mikula – GASTROLINE | 215.3 Eur | |
Faktúra č. 150101849 | PROEKO s.r.o. | 69 Eur | |
Faktúra č. 1/12/2015 | Rusnačko Milan | 70 Eur | |
Faktúra č. 225003713 | Securiton Servis, s.r.o. | 29.28 Eur | |
Faktúra č. 3160100094 | SK-NIC, a.s. | 23.88 Eur | |
Faktúra č. 3160100093 | SK-NIC, a.s. | 23.88 Eur | |
Faktúra č. 3780042495 | Slovak Telekom, a.s. | 81.12 Eur | |
Faktúra č. 0301/0392/15 | STU FEI | 5779.88 Eur | |
Faktúra č. 201/15 | Ustav informatiky SAV | 1500 Eur | |
Faktúra č. 201512 | Zdenka Gaálová | 190.8 Eur |