| Faktúra |
Dodávateľ |
Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra č. 6860915027 |
Messer Tatragas s.r.o. |
28.94 Eur |
|
| Faktúra č. 2289597008 |
Orange Slovensko, a.s. |
45.97 Eur |
|
| Faktúra č. 120150039 |
Papageno s.r.o. |
1298 Eur |
|
| Faktúra č. 74350464 |
Slovak Telekom, a.s. |
132.22 Eur |
|
| Faktúra č. 20150522_40 |
Slovenská fyzikálna spoločnosť |
219 Eur |
|
| Faktúra č. 20150522_43 |
Slovenská fyzikálna spoločnosť |
130 Eur |
|
| Faktúra č. 20150522_42 |
Slovenská fyzikálna spoločnosť |
337 Eur |
|
| Faktúra č. 20150522_44 |
Slovenská fyzikálna spoločnosť |
316 Eur |
|
| Faktúra č. 20150522_41 |
Slovenská fyzikálna spoločnosť |
337 Eur |
|
| Faktúra č. 20150522_46 |
Slovenská fyzikálna spoločnosť |
316 Eur |
|
| Faktúra č. 20150522_45 |
Slovenská fyzikálna spoločnosť |
286 Eur |
|
| Faktúra č. 2013150259 |
Sorea s.r.o. |
152 Eur |
|
| Faktúra č. 201506 |
Zdenka Gaálová.pdf |
185.5 Eur |
|
