| Faktúra | Dodávateľ | Náklady na celkove plnenie faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra č. 770088625 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 1349.71 Eur | |
| Faktúra č. 15VF/7006 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 185 Eur | |
| Faktúra č. 2015101948 | LASER servis, s.r.o. | 2015101948 Eur | |
| Faktúra č. 201515 | OPRAVY.SK, s.r.o. | 649 Eur | |
| Faktúra č. 2285410329 | Orange Slovensko, a.s. | 45.97 Eur | |
| Faktúra č. 71150115 | Porter, s.r.o. | 69.12 Eur | |
| Faktúra č. 7773397816 | Slovak Telekom, a.s. | 218.64 Eur | |
| Faktúra č. 201505 | Zdenka Gaálová | 196.1 Eur |
|
|
|