| Faktúra | Dodávateľ | Náklady na celkove plnenie faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra č. 20160437 | AJFA AVIS, s.r.o. | 49.5 Eur | |
| Faktúra č. 770113895 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 1323.76 Eur | |
| Faktúra č. 4160094 | EDOS-PEM s.r.o. | 51 Eur | |
| Faktúra č. 1070/0008/16 | Magion system, a.s. | 478.9 Eur | |
| Faktúra č. 1070/0006/16 | Magion System, a.s. | 478.9 Eur | |
| Faktúra č. 23945751 | Orange Slovensko, a.s. | 46.11 Eur | |
| Faktúra č. 1610129 | Prva zváračská a.s. | 25 Eur | |
| Faktúra č. 653716 | SANET | 33 Eur | |
| Faktúra č. 3160200213 | SK-NIC, a.s. | 23.88 Eur | |
| Faktúra č. 7781870284 | Slovak Telekom, a.s. | 76.96 Eur | |
| Faktúra č. PH00544 | VDI Technologiezentrum GmbH. | 150 Eur | |
| Faktúra č. 201602 | Zdenka Gaálová | 169.6 Eur |
|
|
|